問(wèn)題已解決

空調(diào)的一般折舊年限是5年，按3年折舊了，這個(gè)在做匯算清繳要調(diào)整嘛

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/11 16:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不調(diào)整 稅法規(guī)定電子 折舊是3的
2020 05/11 16:59
84785005
2020 05/11 16:59
那還是要填表是嗎
玲老師
2020 05/11 17:07
單位有固定資產(chǎn)，就需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的
84785005
2020 05/11 17:09
如果沒(méi)有收到發(fā)票的，暫估的固定資產(chǎn)要怎么填呢？
玲老師
2020 05/11 17:15
填寫(xiě)賬上金額 稅收金額 再填寫(xiě)調(diào)整明細(xì)表
84785005
2020 05/11 17:18
現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票，只有一個(gè)暫估金額
玲老師
2020 05/11 17:33
是的，就因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，所以才需要納稅調(diào)整，需要填寫(xiě)調(diào)整明細(xì)表
84785005
2020 05/11 17:41
那這個(gè)暫估金額是100萬(wàn)，那賬面金額和稅收金額都填寫(xiě)100萬(wàn)嗎？
84785005
2020 05/11 17:42
就是不知道這個(gè)100萬(wàn)計(jì)入哪里
84785005
2020 05/11 17:42
那如果5月底前發(fā)票沒(méi)有到，那意思是不是要調(diào)增100萬(wàn)？
玲老師
2020 05/11 17:42
賬上金額100，稅收金額是允許稅前扣除的金額，你沒(méi)有發(fā)票就填寫(xiě)零
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