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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年末沒(méi)有把未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)怎么辦
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你好，可以在現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
借；本年利潤(rùn) ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或相反分錄
2020 05/11 16:31
84784961 
2020 05/11 16:32
那去年報(bào)表上不影響嗎
鄒老師 
2020 05/11 16:37
你好，這個(gè)分錄（借；本年利潤(rùn) ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，或相反分錄）是不影響報(bào)表本身數(shù)據(jù)的
84784961
2020 05/11 16:38
那我結(jié)轉(zhuǎn)不接轉(zhuǎn)有什么意思呢？
鄒老師
2020 05/11 16:40
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是規(guī)定必須這樣處理
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)所以補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)
雖然沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，但是本年利潤(rùn)的期末余額是在未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)的，所以結(jié)轉(zhuǎn)與不結(jié)轉(zhuǎn)不影響本身報(bào)表數(shù)據(jù)的
84784961
2020 05/11 16:45
那我19年報(bào)表已經(jīng)出了 然后直接在今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一筆就可以了？
鄒老師
2020 05/11 16:45
你好，是的，是這樣的
84784961
2020 05/11 16:47
我去年底利潤(rùn)表報(bào)錯(cuò)了 該怎么辦
鄒老師
2020 05/11 16:48
你好，需要提供正確的報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)
84784961
2020 05/11 16:50
需要正確的報(bào)表 和其他什么東西呢？
鄒老師
2020 05/11 16:51
你好，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正確的報(bào)表，公章等去稅局大廳做更正申報(bào)
84784961
2020 05/11 16:52
好吧謝謝！
鄒老師
2020 05/11 16:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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