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實(shí)務(wù)
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19年稅收滯納金實(shí)際發(fā)生459.03有一筆交錯了退回，但年報包含這筆退回的罰金，這個怎么處理？
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你好 實(shí)際的稅收滯納金應(yīng)該是多少呢？
2020 05/11 14:32
84784947 
2020 05/11 14:33
實(shí)際扣的是459.03，錯的223.65又退回了
84784947
2020 05/11 14:33
答疑蘇老師 
2020 05/11 14:34
你好 那就按459.03-223.65來填寫稅收滯納金的。
84784947
2020 05/11 14:35
實(shí)際發(fā)生459.03，交也是459.03，它后面的提示忽略？
答疑蘇老師
2020 05/11 14:38
你好 不是223.65不屬于稅收滯納金嗎？
84784947
2020 05/11 14:39
也是滯納金，當(dāng)時這筆報錯了，退回來再重新交的滯納金
答疑蘇老師
2020 05/11 14:41
你好 那就不用調(diào)整了 還按459.03來做就可以了。
84784947
2020 05/11 14:43
后面三筆是實(shí)際發(fā)生的，第一筆是退回的
84784947
2020 05/11 14:45
那就按我的實(shí)發(fā)數(shù)據(jù)申報？它提示的忽略？
答疑蘇老師
2020 05/11 14:47
你好 同學(xué)賬上是怎么處理的？
84784947
2020 05/11 14:50
滯納金用以前年度損益調(diào)整做的
答疑蘇老師
2020 05/11 14:54
你好 老師看這里的223.65就是退回的滯納金，再沒有繳納了。
84784947
2020 05/11 14:55
重新繳納的個稅滯納金是161.61
答疑蘇老師
2020 05/11 14:56
你好 同學(xué)加一起看共繳納了多少滯納金減退回的余額是多少，就按多少來調(diào)整。
84784947
2020 05/11 14:57
全部加一起是682.68，減去退回這筆就是459.03
答疑蘇老師
2020 05/11 14:58
你好 那就按459.03來做就可以了，同學(xué)是哪里還有疑問嗎？
84784947
2020 05/11 15:00
老師，風(fēng)險提示第2行說我的跟當(dāng)年入庫不一致？
答疑蘇老師
2020 05/11 15:01
你好 這個填寫正確了，可以繼續(xù)申報的。
84784947
2020 05/11 15:03
不用管提示？我實(shí)際發(fā)生的跟它的不一致，還有這個是填第20欄？
答疑蘇老師
2020 05/11 15:04
你好 是的 可以繼續(xù)申報的。
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