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我們沒有單獨買，那匯算清繳的“期間費用表”的職工薪酬和“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”的工資薪金支出是填一樣的數(shù)吧？

你好 沒買的話就不需要填寫這個的 ；1. 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表1. .第1行“一、工資薪金支出”：填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下： 　?。?）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。 　　（2）第2列“實際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額（實際發(fā)放的工資薪金）。 　?。?）第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。 　?。?）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報第1-5列金額。 2.期間費用明細表的職工薪酬按管理費用和銷售費用里的職工薪酬填寫

我們只有工資社保和公積金，第五列具體怎么填啊

你好 你說具體的表的欄次 你是說稅收金額欄次嗎

對的

好 稅收金額就是稅局允許扣除的金額的 。 比如你工資計提是100 發(fā)放了90 你賬載金額寫100 稅收金額和實際發(fā)生額寫90 調(diào)增10

全額發(fā)放了就跟實際發(fā)放金額一致就行吧？

嗯是的 三個金額是一致的