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問題已解決
老師 3月的一張專票我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題，怎么辦，我該怎么操作
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做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
2020 05/11 09:40
84785031 
2020 05/11 09:43
那應(yīng)該怎么操作，我把發(fā)票還給對(duì)方？但是我已經(jīng)抵扣了
軼塵老師 
2020 05/11 09:45
專用發(fā)票跨月沖紅步驟：
1.發(fā)票沒認(rèn)證。
銷方申請(qǐng)， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況，一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認(rèn)證。
購(gòu)方申請(qǐng)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
84785031
2020 05/11 10:24
那等我拿到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票是不是只要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，報(bào)稅上面不需要做什么
軼塵老師
2020 05/11 10:25
報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次也要填寫
84785031
2020 05/11 10:28
好的 謝謝
軼塵老師
2020 05/11 10:29
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
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