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老師 3月的一張專票我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題,怎么辦,我該怎么操作

84785031| 提問時間:2020 05/11 09:39
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
做進項稅轉(zhuǎn)出處理
2020 05/11 09:40
84785031
2020 05/11 09:43
那應(yīng)該怎么操作,我把發(fā)票還給對方?但是我已經(jīng)抵扣了
軼塵老師
2020 05/11 09:45
專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
84785031
2020 05/11 10:24
那等我拿到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票是不是只要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,報稅上面不需要做什么
軼塵老師
2020 05/11 10:25
報稅的時候進項稅轉(zhuǎn)出欄次也要填寫
84785031
2020 05/11 10:28
好的 謝謝
軼塵老師
2020 05/11 10:29
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