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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份付的費(fèi)用（現(xiàn)金），普通發(fā)票5月份才開給我如何做賬?
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四月份兒借預(yù)付貸庫(kù)存現(xiàn)金，五月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付。
2020 05/11 09:06
84784961 
2020 05/11 09:10
管理費(fèi)用，二級(jí)分錄應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
這些費(fèi)用發(fā)票都算是應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是嗎
郭老師 
2020 05/11 09:12
你收到是具體的什么業(yè)務(wù)？
84784961
2020 05/11 09:15
水果買的
郭老師
2020 05/11 09:16
買來(lái)給是什么用途的？送人的還是給單位職工的。
郭老師
2020 05/11 09:16
給你開的是免稅普票嗎？
84784961
2020 05/11 09:17
開業(yè)的時(shí)候買的，對(duì)哦，普票是不需要做應(yīng)交增值稅的
郭老師
2020 05/11 09:17
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
84784961
2020 05/11 09:19
還有郭老師，股東開業(yè)期間買的一些費(fèi)用，我是做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?一些要轉(zhuǎn)到實(shí)收資本一些要還給股東的?錢都股東墊付出去了?
郭老師
2020 05/11 09:20
你好，做其他應(yīng)付款，如果需要做投資款的話，你把寫一個(gè)協(xié)議借款不支付，轉(zhuǎn)投資款股東簽字就可以。
84784961
2020 05/11 09:29
這個(gè)股東付掉有發(fā)票的做賬到外賬去，沒(méi)發(fā)票的就先不做了
到時(shí)候轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面寫份協(xié)議借款不支付轉(zhuǎn)投資款的簽字保存時(shí)嗎
84784961
2020 05/11 09:31
要是墊付多了，需要返回給股東的，就借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金/銀行，對(duì)不
84784961
2020 05/11 09:32
水果上次您說(shuō)我收入的第一張發(fā)票在月初，我們開業(yè)時(shí)是在月中，水果做不了開辦費(fèi)，只能做管理費(fèi)用是吧
郭老師
2020 05/11 09:39
你好，是的是的是的。
84784961
2020 05/11 09:40
哦，好的，很不自信，第一次自己真正做賬，就怕弄錯(cuò)
郭老師
2020 05/11 09:40
沒(méi)有關(guān)系
可以問(wèn)的
84784961
2020 05/11 09:41
感謝
84784961
2020 05/11 09:43
對(duì)了，費(fèi)用類的發(fā)票我們記錄的是應(yīng)記錄的交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧
郭老師
2020 05/11 09:45
你是一般納稅人，對(duì)方開的專票可以，但是福利費(fèi)招待費(fèi)貸款服務(wù)娛樂(lè)服務(wù)這些不可以抵扣。
84784961
2020 05/11 09:46
不可以抵扣，是我不需要做賬上去嗎
84784961
2020 05/11 09:46
只能當(dāng)普通票用
郭老師
2020 05/11 09:55
勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選
價(jià)稅，合計(jì)直接坐上就可以。
84784961
2020 05/11 10:02
住宿費(fèi)呢
84784961
2020 05/11 10:04
那手上的餐費(fèi)，都不能抵扣了，外賬上直接做多少金額，不需要做應(yīng)交增值稅了
郭老師
2020 05/11 10:04
什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
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