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匯算清繳調整暫估入庫，賬載金額和稅收金額要怎么填呢
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賬載金額就是你做賬的金額，稅收就是0
2020 05/10 17:53
84784991 
2020 05/10 17:57
就是我沖進以前年度損益的這個數嗎
陳詩晗老師 
2020 05/10 18:19
是的，你這暫估，是不可稅前扣除的，賬載是這金額，稅收為0
84784991
2020 05/10 18:31
那多結轉的成本也要一起調增吧？
陳詩晗老師
2020 05/10 18:38
是的，沒發(fā)票的成本要做調整處理的
84784991
2020 05/10 18:46
圖上那個個補計提的企業(yè)所得稅可以調嗎
陳詩晗老師
2020 05/10 18:49
要調整的，你這是會計上計提 的所得稅，你這匯算時所得稅有差異 要調整的
84784991
2020 05/10 18:50
有發(fā)票，但是沒發(fā)完貨，退回給對方沖紅重新開了，差額要匯算清繳嗎，還是可以直接計入本年的呢
陳詩晗老師
2020 05/10 19:10
需要的，你這差額部分要調整處理的。
沒發(fā)票的成本 要調整處理，不扣除的
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