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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)籌建期，提的土地使用稅是計(jì)入哪個(gè)科目
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
土地使用稅的話(huà)，記入稅金及附加的
2020 05/10 12:15
84784989 
2020 05/10 12:17
但我們還是籌建期，計(jì)入稅金及附加那就影響利潤(rùn)了，我們現(xiàn)在沒(méi)有收入
許老師 
2020 05/10 12:18
這個(gè)沒(méi)有事情的呀。利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，正常呀
84784989
2020 05/10 12:19
利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，要填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表不
許老師
2020 05/10 12:20
這個(gè)的話(huà)，利潤(rùn)不管是多少，是正是負(fù)，都要填寫(xiě)的哦
84784989
2020 05/10 12:22
問(wèn)題是籌建期發(fā)生的費(fèi)用我都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，所以沒(méi)有利潤(rùn)，企業(yè)所得稅是0報(bào)，現(xiàn)在有個(gè)土地使用稅，那就是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅得填寫(xiě)數(shù)字嗎
許老師
2020 05/10 12:24
嗯嗯，是要填寫(xiě)一下的
84784989
2020 05/10 12:26
是這樣的，土地使用稅我們是按季度繳納，之前沒(méi)繳納也沒(méi)做賬，所以我現(xiàn)在補(bǔ)做3月的賬，我就拿資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表去稅務(wù)大廳里就行嗎，稅務(wù)大廳會(huì)給我填報(bào)企業(yè)所得稅表？還是說(shuō)我要怎么操作？
許老師
2020 05/10 12:30
嗯嗯，去大廳，可以的。也可以，自己在電子稅務(wù)局，操作的
84784989
2020 05/10 12:31
3月的現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了，自己改不了
許老師
2020 05/10 13:59
這樣的話(huà)，只能去大廳了
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