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老師，高新年報的時候研發(fā)費用報多了，現(xiàn)在匯算清繳了才發(fā)現(xiàn)，那匯算清繳的加計扣除和高新表是按錯的數(shù)和高新年報一致填，還是按正確的填。去年把不是研發(fā)人員的工資進到了研發(fā)工資里，今年怎么調賬?。?/p>
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你好，按照準確的申報，帳不用去調了
2020 05/09 18:36
84784983 
2020 05/09 18:37
可是這樣統(tǒng)計年報，高新年報和匯算清繳不是不一致么，稅務發(fā)現(xiàn)還的問吧？
徐阿富老師 
2020 05/09 18:38
你好，不是所有的研發(fā)支出都可以加計扣除的，一般來說，研發(fā)支出總額要大于可加計扣除的金額，你只要不計入加計扣除就沒問題的
84784983
2020 05/09 18:41
那研發(fā)支出和加計扣除有沒有相等的可能呢？
徐阿富老師
2020 05/09 18:44
相等的可能有，但理論上說不應該相等
徐阿富老師
2020 05/09 18:45
可加計扣除的研發(fā)支出小于研發(fā)支出總額是正常的
84784983
2020 05/09 18:46
理論上不相等是因為圖片上的扣除比例不一樣導致的么。
徐阿富老師
2020 05/09 18:48
是原因之一，不是唯一原因
84784983
2020 05/09 18:51
還是不太明白，有這方面課程讓我學么。
徐阿富老師
2020 05/09 20:13
你好，學堂里馬婷老師的課說得很詳細，你可以去學習下。
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