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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，高新年報(bào)的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用報(bào)多了，現(xiàn)在匯算清繳了才發(fā)現(xiàn)，那匯算清繳的加計(jì)扣除和高新表是按錯(cuò)的數(shù)和高新年報(bào)一致填，還是按正確的填。去年把不是研發(fā)人員的工資進(jìn)到了研發(fā)工資里，今年怎么調(diào)賬??？
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你好，按照準(zhǔn)確的申報(bào)，帳不用去調(diào)了
2020 05/09 18:36
84784983 
2020 05/09 18:37
可是這樣統(tǒng)計(jì)年報(bào)，高新年報(bào)和匯算清繳不是不一致么，稅務(wù)發(fā)現(xiàn)還的問(wèn)吧？
徐阿富老師 
2020 05/09 18:38
你好，不是所有的研發(fā)支出都可以加計(jì)扣除的，一般來(lái)說(shuō)，研發(fā)支出總額要大于可加計(jì)扣除的金額，你只要不計(jì)入加計(jì)扣除就沒(méi)問(wèn)題的
84784983
2020 05/09 18:41
那研發(fā)支出和加計(jì)扣除有沒(méi)有相等的可能呢？
徐阿富老師
2020 05/09 18:44
相等的可能有，但理論上說(shuō)不應(yīng)該相等
徐阿富老師
2020 05/09 18:45
可加計(jì)扣除的研發(fā)支出小于研發(fā)支出總額是正常的
84784983
2020 05/09 18:46
理論上不相等是因?yàn)閳D片上的扣除比例不一樣導(dǎo)致的么。
徐阿富老師
2020 05/09 18:48
是原因之一，不是唯一原因
84784983
2020 05/09 18:51
還是不太明白，有這方面課程讓我學(xué)么。
徐阿富老師
2020 05/09 20:13
你好，學(xué)堂里馬婷老師的課說(shuō)得很詳細(xì)，你可以去學(xué)習(xí)下。
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