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老師，上個月的增值稅發(fā)票有一部分我沒有抵扣了沒有留底，但是賬我已經(jīng)做了，那稅我怎么結轉呢？
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你好 你怎么做賬的 做的進項稅嗎
2020 05/09 17:11
84785006 
2020 05/09 17:13
是的，收到票了就做了進項稅
meizi老師 
2020 05/09 17:19
你好 你都沒抵扣 認證 。你不要做進項稅。 你做 借應交稅費-待認證進項稅 貸進項稅 這樣做 后期認證了在做相反分錄
84785006
2020 05/09 17:21
那我現(xiàn)在要結轉嗎？
meizi老師
2020 05/09 17:27
你好 你不是沒認證嗎 不結轉 。等你認證了月末在轉
84785006
2020 05/09 17:28
可是我上個月的賬已經(jīng)結賬了，改不了了
84785006
2020 05/09 17:29
我上個月里已經(jīng)記到進項稅里了
meizi老師
2020 05/09 17:32
你好現(xiàn)在改就行了。 本月調(diào)整
84785006
2020 05/09 17:34
好的謝謝老師！
meizi老師
2020 05/09 17:37
沒事的 希望能幫到你
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