00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，先收到發(fā)票，次月才收到材料的，怎么入賬做分錄啊老師？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借在途物資，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2020 05/09 15:56
84785006 
2020 05/09 15:57
這個(gè)我會(huì)做，后面收到材料和賬單了，金額有差額的怎么沖呢？款未付
maize老師 
2020 05/09 16:01
少了嗎，還是多了，你這個(gè)差額是啥情況，少了，那就沒有到繼續(xù)暫估就可以，要是發(fā)票沒有到話，借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，要是多了，那這個(gè)按這個(gè)材料和賬單 做借原材料 貸在途物資，沒有到材料繼續(xù)掛在途物資
84785006
2020 05/09 16:02
就是先給我們多開了票，然后后面的貨款慢慢抵
maize老師
2020 05/09 16:10
那就掛著就可以這個(gè)，到了多少就結(jié)轉(zhuǎn)到多少這個(gè)原材料下面，沒有到掛在途物資
閱讀 1069
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
