問題已解決

老師，我去年暫估材料時(shí)分錄是：借：原材料暫估 貸：應(yīng)付賬款暫估 ，發(fā)票收不回來了，納稅調(diào)增了，現(xiàn)在要怎么做賬，貸方應(yīng)付賬款暫估有余額

84784962| 提問時(shí)間：2020 05/09 08:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問原材料領(lǐng)用了么
2020 05/09 08:45
84784962
2020 05/09 08:46
用了，己結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師
2020 05/09 08:48
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
84784962
2020 05/09 08:53
老師，就是相當(dāng)于 利潤分配-未分配利潤 增加了 吧
bamboo老師
2020 05/09 08:54
是的 相當(dāng)于 利潤分配-未分配利潤 增加
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