問(wèn)題已解決

老師 一般納稅人增值稅 是當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留低 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)就是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票嗎 如果發(fā)票是其它月份的比如是上上個(gè)月的 當(dāng)月認(rèn)證可以抵扣嗎 就是當(dāng)月抵扣的稅額（上月留低+當(dāng)月認(rèn)證+上上月沒(méi)認(rèn)證的） 在實(shí)際工作中怎樣申報(bào)增值稅最好呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/08 23:14
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 2.現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證沒(méi)有期限，所以什么時(shí)候認(rèn)證都可以，比如5月可以認(rèn)證今年任何月份的，還可以認(rèn)證去年的 3.可以把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，放著留抵，每個(gè)月根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)情況慢慢抵扣，也可以控制企業(yè)每個(gè)月交一點(diǎn)增值稅，根據(jù)企業(yè)需要，選擇認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票 4.關(guān)于圖片中沒(méi)有認(rèn)證的問(wèn)題，可以把情況向稅務(wù)局說(shuō)明一下，可能可以不交，但是這種可能性很小，只能說(shuō)去試一試
2020 05/08 23:24
84784971
2020 05/09 12:39
所以是當(dāng)月 在增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證了多少就抵扣多少進(jìn)項(xiàng) 上面的情況是 雖然沒(méi)有抵扣可以下個(gè)月抵扣回來(lái) 但是這個(gè)月的稅多 下個(gè)月如果進(jìn)項(xiàng)大 銷(xiāo)項(xiàng)少 就不用交稅 造成的結(jié)果是企業(yè)這個(gè)月要交很多稅 還有什么不好影響嗎
84784971
2020 05/09 17:48
老師 可以回答一下嗎
李雪婷老師
2020 05/09 20:08
同學(xué)你好， 是的，在增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證了多少就抵扣多少進(jìn)項(xiàng) 對(duì)于圖片中的情況，因?yàn)闆](méi)有認(rèn)證，所以只能按銷(xiāo)項(xiàng)全額繳納，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后放以后期間再用，除了要一次性繳納一大筆稅款，別的沒(méi)有什么不良影響，因?yàn)橐话愣悇?wù)局看全年繳稅情況
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