問(wèn)題已解決

產(chǎn)品的模具由我公司找第三方開(kāi)發(fā)，但是這個(gè)模具屬于我公司客戶的，因?yàn)槲夜鹃_(kāi)票給客戶，同時(shí)客戶匯款給我公司！第三方與我公司簽合同，我公司匯款給第三方，現(xiàn)在第三方又開(kāi)票給我公司！我收到這份發(fā)票如何入賬？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/08 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們有買賣模具的范圍嗎？
2020 05/08 17:28
84785038
2020 05/08 17:31
沒(méi)有，我們開(kāi)票給客戶的時(shí)候開(kāi)的加工費(fèi)，備注模具
郭老師
2020 05/08 17:34
做生產(chǎn)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785038
2020 05/08 17:34
之前如果模具費(fèi)是我們的，模具發(fā)票入賬的時(shí)候入的固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在這個(gè)模具費(fèi)是對(duì)方付，我收到模具發(fā)票怎么入賬呢
郭老師
2020 05/08 17:36
你好 計(jì)生產(chǎn)成本。
84785038
2020 05/08 17:38
怎么做分錄？我們先把模具發(fā)票開(kāi)給了客戶，因?yàn)閷?duì)方匯款了，所以就提前開(kāi)過(guò)去了，第三方模具發(fā)票這個(gè)月才開(kāi)給我們的。如何處理呢
郭老師
2020 05/08 17:39
之前分錄是怎么做的？
郭老師
2020 05/08 17:39
你開(kāi)了發(fā)票之后，分錄怎么做的？
84785038
2020 05/08 17:43
作主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做的
郭老師
2020 05/08 17:43
你的成本是怎么做的？
郭老師
2020 05/08 17:43
沒(méi)有做嗎？如果沒(méi)有做的，借生產(chǎn)成本進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
84785038
2020 05/08 17:46
做的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
郭老師
2020 05/08 17:49
如果沒(méi)有做成本，借生產(chǎn)成本進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。 2020-05-08 17:43:52
84785038
2020 05/08 17:58
也就是這份發(fā)票這個(gè)月要單獨(dú)核算？那如果之前已經(jīng)做過(guò)成本了這份發(fā)票如何做
郭老師
2020 05/08 18:03
是的，之前的分錄怎么做的？
84785038
2020 05/08 18:17
先謝謝老師，這個(gè)月我剛接手總賬，自己剛學(xué)著做！我再問(wèn)問(wèn)之前那個(gè)會(huì)計(jì)
郭老師
2020 05/08 18:18
好的，不用客氣。
84785038
2020 05/08 18:19
我看了，之前開(kāi)票時(shí)是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)有單獨(dú)核算，和成品一起核算的成本
郭老師
2020 05/08 18:24
那你加到成品里面了嗎？
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