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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！請問注銷公司清稅申報(bào)表中注銷原因填什么內(nèi)容呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，你們是什么原因注銷的？是股東決議不在經(jīng)營的，還是破產(chǎn)的？
2020 05/08 16:22
84785011 
2020 05/08 16:23
股東決議不經(jīng)營
耿老師 
2020 05/08 16:27
那就寫股東決定解散。
84785011
2020 05/08 16:28
好的，謝謝！
耿老師
2020 05/08 16:33
不客氣歡迎下次提問
84785011
2020 05/08 17:15
2019年11-12月當(dāng)月已付房租，12月31日止未取得發(fā)票，但賬務(wù)處理已做借：管理費(fèi)用-房租
貸：預(yù)付賬款
現(xiàn)在公司要注銷，我是否要把這筆未取得發(fā)票的分錄重新調(diào)理呢？如果要調(diào)整，該怎么調(diào)整
耿老師
2020 05/08 17:47
你好，調(diào)整后是否繳納企業(yè)所得稅？
84785011
2020 05/08 17:48
是的
耿老師
2020 05/08 19:35
你好！補(bǔ)繳的稅金通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
84785011
2020 05/08 19:44
公司這樣的情況，你說的我不太明白，具體的怎么操作呢？
耿老師
2020 05/08 22:13
你好！未取得發(fā)票但是是真實(shí)業(yè)務(wù)是可以做費(fèi)用的，只是未取的合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳要做利潤調(diào)增，填表不調(diào)帳，如果調(diào)整后產(chǎn)生補(bǔ)繳企業(yè)所得稅在通過以前年度損益調(diào)整做稅金
84785011
2020 05/08 22:22
問題是我已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅年報(bào)了，現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)才說要注銷公司，我就不知道怎么處理這賬務(wù)了
耿老師
2020 05/09 05:45
你好！注銷公司得時(shí)候還有填寫注銷表，到時(shí)候直接調(diào)整補(bǔ)繳稅金就可以
84785011
2020 05/09 09:15
意思是現(xiàn)在不用調(diào)任何的賬，去注銷時(shí)直接告訴稅局補(bǔ)繳稅金，對嗎
耿老師
2020 05/09 09:16
你好！是的，可以這樣處理
84785011
2020 05/09 09:25
好的，謝謝老師！
耿老師
2020 05/09 10:53
不客氣歡迎下次提問
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