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問題已解決
老師，您好有一個情況是:我這邊（銷售方）給購買方開具了一張增值稅專用發(fā)票金額900的（19年11月），在12月13號我這邊申請了紅字信息表開具紅字發(fā)票部分紅沖了-10的，但是購買方在12月29號把900的全額認證抵扣了。20年4月稅局要求購買方做了全額進項轉(zhuǎn)出（購買方?jīng)]有開具紅字信息表），現(xiàn)購買方需要我這邊重新開具發(fā)票給他們抵扣。我這邊是需要先沖掉之前-890 ，再重新開具，因為發(fā)票購買方已經(jīng)抵扣了 所以需要購買方開具紅字信息表 那對方開了紅字信息表是不是還需要進項轉(zhuǎn)出一次呢 這樣對方不是相當于轉(zhuǎn)了兩次嗎 ？老師，請問這種情況怎么處理呢
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這個情況只能要求購買方去聯(lián)系他們公司的專管員給解決了。您之前申請開具-10的紅字發(fā)票信息表時，應(yīng)該事先聯(lián)系購買方的。
2020 05/08 12:08
84785008 
2020 05/08 12:12
請問需要對方如何解決呢
張艷老師 
2020 05/08 12:13
需要對方聯(lián)系對方公司的專管員給解決紅字發(fā)票信息表的問題。
84785008
2020 05/08 12:20
那對方如果開了紅字信息表 ，表示又需要進項轉(zhuǎn)出了 多轉(zhuǎn)了一次 該如何處理呢
張艷老師
2020 05/08 12:22
現(xiàn)在面臨的問題是您自己之前弄了一個-10的紅字發(fā)票信息表，而對方卻全部認證抵扣了，肯定會造成購買方申報表通不過的，所以才建議購買方去聯(lián)系專管員，讓專管員給想辦法解決：1、紅字發(fā)票信息表數(shù)字填多少 2、申報表如果填寫能通過。
84785008
2020 05/08 12:34
因為上個月對方進項轉(zhuǎn)出了 沒有開具紅字信息表 可以修改申報表 然后這個月開信息表嗎 然后我再沖掉剩下的 最后給對方重新開具
張艷老師
2020 05/08 12:36
現(xiàn)在你們雙方對紅字發(fā)票以及信息表的處理都擰巴了，自己處理不了了，只能去讓購買方聯(lián)系其公司的專管員在稅局后臺處理了。
84785008
2020 05/08 13:31
那請問 沒有紅字信息表 可以進項轉(zhuǎn)出嗎 有什么問題呢
張艷老師
2020 05/08 13:32
可以的，直接填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的。
84785008
2020 05/08 13:34
那補開紅字信息表可以嗎 不然的話多轉(zhuǎn)一次處理就錯誤了
張艷老師
2020 05/08 13:38
沒有補開這個說法。您本身之前開具紅字發(fā)票時，就應(yīng)該和對方事先聯(lián)系的。
84785008
2020 05/08 13:41
我知道，所以現(xiàn)在在補救 我這邊首先我需要沖掉之前剩下的呢 然后再給對方重新家具正數(shù)的 那現(xiàn)在問題在于紅字信息表如何處理 會不會影響多轉(zhuǎn)出一次進項的問題
張艷老師
2020 05/08 13:46
上面已經(jīng)和您交流了，自己不要想辦法了，自己是解決不了的，根據(jù)您的描述，這個事情是一定需要稅局專管員幫忙才能解決的。不然后面更麻煩的。
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