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老師，怎么調(diào)減去年的主營業(yè)務(wù)成本呢？
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你好 你為什么要調(diào)減 是做錯了嗎 ？
2020 05/08 10:50
84785033 
2020 05/08 10:55
老師，是這樣的。
2019年預(yù)交了5萬元企業(yè)所得稅（是每個季度稅務(wù)局要求按照開票金額來交的），匯算清繳時，我這邊利潤是負數(shù)，要退稅，專管員那邊要求不要退稅，把賬做平來。我就想著調(diào)減2019年的主營業(yè)務(wù)成本，把利潤調(diào)到剛好抵消稅費，但是這涉及到2019年的賬務(wù)，不知道怎么操作。經(jīng)驗不足，做賬沒考慮那么多，還請老師指點迷津！
meizi老師 
2020 05/08 11:00
你好 那你就反結(jié)賬去19年的賬里面 去調(diào)減你的19年的成本或者是19年內(nèi)的費用 。 那樣你費用少了 利潤多了 注意下與你預(yù)繳的企業(yè)所得稅一致 這樣就不用退稅了。 到時你在按你賬上19年修改后的數(shù)據(jù)報19年匯算就行了
84785033
2020 05/08 11:07
老師，那我之前報上去的年報就跟我修改了的不一樣了有關(guān)系嗎
meizi老師
2020 05/08 11:11
你好 你還得去修改你19.4季度申報表 以及報表 還有19年年報 這樣才算完事
84785033
2020 05/08 11:29
老師，這個是第四季度申報表嗎？另外報表和19年年報是什么呢
meizi老師
2020 05/08 11:30
你好 報表是你4季度的財務(wù)報表 和4季度的申報表 修改了 因為你要去19年改賬 你就去12月改即可 ； 然后19年年報 不是報了嗎 所以你還得按19年改賬后的數(shù)據(jù)來報年報 修改下金額
84785033
2020 05/08 11:34
不是很懂，我應(yīng)該要去稅務(wù)局修改幾個報表才行呢？19年年報是指12月份的報表嗎？
meizi老師
2020 05/08 11:38
你好 你不是要改賬嗎 。 你要先知道你改了那些賬 才會知道去修改對應(yīng)那些報表 的
84785033
2020 05/08 12:04
老師，19年年報在電子稅務(wù)局哪里報的呀？我怎么好像沒報過。
meizi老師
2020 05/08 12:16
你好 電子稅務(wù)局 -我要申報 里面 找到關(guān)于年報的表 注意下所屬期 是1-12月期間的
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