問題已解決
請問出口發(fā)票開錯稅率,免稅開成含稅,當(dāng)月申報增值稅時是否按開錯的稅率要算進(jìn)去銷項(xiàng)稅,那當(dāng)月出口銷售金額這里算價稅合計(jì)還是不含稅金額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,先按照錯誤的來交,當(dāng)月的話可以作廢重新開的
2020 05/07 19:33
84784991
2020 05/07 19:41
當(dāng)月銷項(xiàng)稅按開錯的稅率的銷項(xiàng)稅申報,那出口銷售金額按那個申報,(不含稅金額還是價稅合計(jì))夸月下個月紅沖再開正確的
樸老師
2020 05/07 19:42
是的,就是這個意思的哦
84784991
2020 05/07 19:43
銷項(xiàng)稅額這里明白,但是出口這不明白因?yàn)橛猩婕巴硕?/div>
84784991
2020 05/07 19:43
出口銷售金額按那個申報不含稅金額還是價稅合計(jì)
樸老師
2020 05/07 19:45
出口退稅的時候才申報出口的,按照正確的那個金額來申報的,就是和報關(guān)金額一致的
84784991
2020 05/07 19:52
即是價稅合計(jì),對嗎?價稅合計(jì)金額才跟報關(guān)一致,但是賬務(wù)要點(diǎn)處理,分錄要點(diǎn)入,比如報關(guān)113,開發(fā)票不含稅100稅額13價稅合計(jì)113
84784991
2020 05/07 19:53
發(fā)票4月開的,在5月申報退稅
樸老師
2020 05/07 19:54
那你這個月紅沖了錯誤的,然后按照正確的重開
84784991
2020 05/07 19:57
這個明白,在5月發(fā)票紅沖再按正確重開,但是4月要點(diǎn)入賬,申報
樸老師
2020 05/07 20:11
是的,四月按照錯誤的
閱讀 1564
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 我上個月底開出來的紅字信息表,然后開錯金額了,對方要的是不含稅金額開成含稅的,請問這個怎么處理! 796
- 我單位按預(yù)收計(jì)提銷項(xiàng)稅,當(dāng)月發(fā)票開錯稅率了,那申報增值稅時應(yīng)該按照賬面數(shù)申報,通過未開票收入調(diào)整還是按照發(fā)票提稅下月做調(diào)整 324
- 出口退稅,發(fā)票開錯稅率了怎么辦,上月開錯的,這月才發(fā)現(xiàn),本來是免稅的,然后開成17%了 3288
- 增值稅開票含稅金額100萬,稅率0.03,那申報的時候銷售額應(yīng)填不含稅金額還是含稅金額? 343
- 老師你好稅率是怎么算的 不含稅金額17383.17 稅率1 我怎么算價稅合計(jì) 9023
最新回答
查看更多- 7月份買房,錢款已付 賣方8月份才開具發(fā)票 買賣方怎么做賬呢 9小時前
- 8月1日入庫200個,8月1日出庫110個,8月1日剩余庫存數(shù)90個,則庫齡是多少 昨天
- 這是實(shí)務(wù)里的綜合分析題,題目里業(yè)務(wù)2題目問題問的是會計(jì)處理有沒有沒問題,參考答案說稅務(wù)處理沒問題,我算了下稅率是13%,那就是13的稅率沒問題,而我的疑惑是,貨運(yùn)預(yù)充值稅率不應(yīng)該是9嗎?怎么是13嗎? 昨天
- 財(cái)務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個月前