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增值稅開票含稅金額100萬,稅率0.03,那申報的時候銷售額應(yīng)填不含稅金額還是含稅金額?

84784960| 提問時間:2023 12/15 22:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,銷售額應(yīng)填不含稅金額
2023 12/15 22:00
84784960
2023 12/15 22:02
那我上個月填報了含稅金額,已經(jīng)申報并繳款了,能更正嗎?
廖君老師
2023 12/15 22:05
您好,可以更正申報的
84784960
2023 12/15 22:06
同一項目,我上個月開票含稅30萬,申報了含稅30萬,這個月我開票37萬,我能減去上個月多申報的金額來填報嗎?
廖君老師
2023 12/15 22:07
您好,申報通不過的,開票金額大于申報金額,系統(tǒng)不讓申報哦
84784960
2023 12/15 22:09
就是只能更正申報,對嗎?
廖君老師
2023 12/15 22:11
您好,是的,未開票收入可以用您的方法,開過票不行
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