問(wèn)題已解決

老師，所得稅匯算清繳調(diào)增的成本，是不是在今年的賬目中需要做憑證

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有時(shí)間業(yè)務(wù)的嗎？
2020 05/07 16:32
郭老師
2020 05/07 16:32
有實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
84784972
2020 05/07 16:51
就是去年暫估了100萬(wàn)成本，今年只收回60萬(wàn)的票，還有40萬(wàn)這個(gè)月匯算清繳調(diào)增，那我這個(gè)月做賬，是不是相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄也得補(bǔ)，怎么做分錄呢
郭老師
2020 05/07 16:52
實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的
84784972
2020 05/07 16:53
60萬(wàn)
84784972
2020 05/07 16:54
還有老師，現(xiàn)金流量表里的支付的職工薪酬與匯算清繳里的職工薪酬明細(xì)表的總額是相等的嗎
郭老師
2020 05/07 16:54
之前分錄是怎么做的？
84784972
2020 05/07 16:56
之前借成本100萬(wàn)，戴其他應(yīng)付款暫估100
郭老師
2020 05/07 16:57
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
84784972
2020 05/07 17:01
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)科目
郭老師
2020 05/07 17:02
用利潤(rùn)分配科目代替
84784972
2020 05/07 17:03
還有老師，現(xiàn)金流量表里的支付的職工薪酬與匯算清繳里的職工薪酬明細(xì)表的總額是相等的嗎
郭老師
2020 05/07 17:03
你好、是一致的
84784972
2020 05/07 17:05
現(xiàn)金流量表里的職工薪酬總額是通過(guò)哪些科目相加的呢
郭老師
2020 05/07 17:07
應(yīng)付職工薪酬借方合計(jì)
84784972
2020 05/07 17:09
我之前把應(yīng)付職工薪酬社保做到其他應(yīng)付款社保里去了，這樣是影響現(xiàn)金流量表里的職工薪酬的吧，現(xiàn)在怎么更改呢
郭老師
2020 05/07 17:14
你好影響的，把之前錯(cuò)誤的，你可以在年報(bào)修改就行。
84784972
2020 05/07 17:15
謝謝老師
郭老師
2020 05/07 17:18
不用客氣的，
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