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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司去年12月有一筆管理費(fèi)用，沖銷時(shí)候因?yàn)槭韬?，?yīng)該記借方負(fù)數(shù)，做成了貸方正數(shù)?，F(xiàn)在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)了問題。應(yīng)該怎么處理？
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這個(gè)不影響管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就行。這個(gè)匯算清繳時(shí)，按負(fù)數(shù)列示在管理費(fèi)用的借方。
2020 05/07 16:05
84785039 
2020 05/07 16:18
但是因?yàn)槲覀冇玫氖怯脙|企贏記的賬，它系統(tǒng)自動(dòng)生成的利潤表，管理費(fèi)用取數(shù)只能取借方。導(dǎo)致結(jié)果就是現(xiàn)在利潤表和費(fèi)用對(duì)不上，現(xiàn)在我們這個(gè)情況，是不是就需要調(diào)賬了？
江老師 
2020 05/07 16:22
那只能按你們的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)了，相當(dāng)于此筆貸方的管理費(fèi)用沒有進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785039
2020 05/07 17:20
您的意思是，去年年報(bào)，直接按照實(shí)際報(bào)表走？那這筆費(fèi)用今年還需要調(diào)回來么？調(diào)的話，直接沖紅重做，補(bǔ)稅，還是？
江老師
2020 05/07 17:27
這個(gè)直接沖紅處理?；蛘呤遣蛔鲑~務(wù)處理，再今年進(jìn)行賬務(wù)處理。
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