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問題已解決
老師，我司款已付，但是對方一直沒有開發(fā)票，年限已久，也拿不到發(fā)票，現(xiàn)在一直掛賬，現(xiàn)在賬務要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果一直沒有發(fā)票，可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出或者管理費用，但由于不能取得發(fā)票，所以是不有在稅前扣除的。
2020 05/07 15:16
84784993 
2020 05/07 15:20
現(xiàn)在應收賬款借方有余額，款轉(zhuǎn)出去了，發(fā)票收不回來，分錄怎么做呢
84784993
2020 05/07 15:22
前面搞錯了，現(xiàn)在應收賬款借方有余額，發(fā)票開了，款未收，分錄怎么做呢
立紅老師 
2020 05/07 15:24
你好，如果是這樣的，是屬于收不回的應收賬款
借，信用減值損失
貸，壞賬準備
借，壞賬準備
貸，應收賬款
84784993
2020 05/07 15:26
信用減值損失是什么類科目，是一級科目嗎，摘要要怎以寫呢
84784993
2020 05/07 15:29
借，信用減值損失
貸，壞賬準備
這個分錄是計提嗎
立紅老師
2020 05/07 15:36
你好，信用減值損失是什么類科目，是一級科目嗎，摘要要怎以寫呢——是損益類科目 ，是一級科目，摘要計提壞賬準備
借，信用減值損失
貸，壞賬準備
這個分錄是計提嗎——是的，是計提分錄
84784993
2020 05/07 15:39
可以當月計提，當月沖減嗎？
1、計提壞賬準備
借，信用減值損失
貸，壞賬準備
2、搞要怎么寫呢
借，壞賬準備
貸，應收賬款
立紅老師
2020 05/07 15:41
你好，是的，這個就是計提同時沖減，因為之前沒有計提，所以先將補提的做上
2、搞要怎么寫呢——發(fā)生壞賬。
84784993
2020 05/07 15:43
好的謝謝老師
立紅老師
2020 05/07 15:47
不客氣的，祝您學習愉快，滿意請給老師一個好評，謝謝！
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