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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人籌建期，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以按照國稅總局2012年15#公告規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%稅前扣除，收入是0也可以，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一行不允許呢，老顯示收入X千分之五和發(fā)生額X60%大的那個，可不可以賬載金額直接填寫要調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的那個40%？不然保存不了呢因?yàn)槭杖胧?享受不了嗎？
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你好 你收入是0 的話 你的招待費(fèi)是全額調(diào)整的 不能享受扣除的
2020 05/07 09:48
84785016 
2020 05/07 10:29
籌建期也不行嗎老師？還有個問題，我怎么最后A106000表第11行第2列（當(dāng)年境內(nèi)所得額）不等于A100000表第19行 - 第20行 （納稅調(diào)整后負(fù)數(shù)），我怎不相等呢老師，我上面的都對出來了。就是都是負(fù)數(shù)啊，
meizi老師 
2020 05/07 10:35
你好 是的 ； 你去看看你們系統(tǒng)稅局提示你們出錯沒有 你去檢查你的數(shù)據(jù)填寫對不對
84785016
2020 05/07 11:19
填的都沒錯啊，怎么不對呢由差額
meizi老師
2020 05/07 11:24
你好 你肯定是數(shù)據(jù)不對導(dǎo)致的差額的 。 你填寫對了就不會有差異 。 你去看看附表的數(shù)據(jù)
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