問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳里面，今年沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊，A105080這個(gè)表要填寫(xiě)嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，單位賬面還有固定資產(chǎn)，就需要填寫(xiě)A105080這個(gè)表的
2020 05/07 09:29
84784951
2020 05/07 09:34
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上面是這樣的，我在105080這個(gè)表里面怎么填寫(xiě)?。坷蠋?/div>
鄒老師
2020 05/07 09:40
你好，固定資產(chǎn)原值填寫(xiě)1050，本年折舊0，累計(jì)折舊997.2
84784951
2020 05/07 09:42
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)這個(gè)里面要填寫(xiě)嗎？
鄒老師
2020 05/07 09:49
你好，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)里面需要填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)的
84784951
2020 05/07 09:51
稅收折舊攤銷(xiāo)額是填997.2嗎
鄒老師
2020 05/07 09:58
你好，稅收方面的計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)1050，本年折舊0，累計(jì)折舊997.2
84784951
2020 05/07 10:00
謝謝老師
鄒老師
2020 05/07 10:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784951
2020 05/07 10:10
老師，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示要不要緊啊，我沒(méi)有計(jì)提過(guò)職工教育經(jīng)費(fèi)啊
鄒老師
2020 05/07 10:16
你好，能把你職工薪酬明細(xì)表是如何填寫(xiě)的提供一下圖片過(guò)來(lái)看一下？
84784951
2020 05/07 11:18
老師就是這樣子啊
鄒老師
2020 05/07 11:23
你好，這樣填寫(xiě)是沒(méi)有問(wèn)題的，針對(duì)職工教育經(jīng)費(fèi)的 風(fēng)險(xiǎn)提示可以忽略的
84784951
2020 05/07 11:24
這個(gè)單位一直就是0申報(bào)
84784951
2020 05/07 11:27
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 05/07 11:27
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎？
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