問(wèn)題已解決

老師,營(yíng)業(yè)外支出,需要在匯算清繳的A105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,和A102010表一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,體現(xiàn)兩次么,還是只要填一次?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/06 21:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是發(fā)生的什么支出計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出科目核算呢? 我需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)發(fā)生情況,確定是填寫(xiě)一個(gè)地方還是需要 填寫(xiě)兩個(gè)地方的
2020 05/06 21:18
84785014
2020 05/06 21:25
老師,我們是異地工程預(yù)繳的個(gè)人所得稅,這個(gè)不能抵扣稅金,是白交了,就進(jìn)的營(yíng)業(yè)外支出
鄒老師
2020 05/06 21:28
你好,那就需要同時(shí)填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外支出相應(yīng)欄次的
84785014
2020 05/06 21:41
老師,利息支出有限額么
鄒老師
2020 05/06 21:59
你好,是向銀行貸款利息,還是向其他單位或者個(gè)人的貸款利息?
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