問(wèn)題已解決

副總財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)銷不簽字，內(nèi)控有哪些失控？會(huì)付責(zé)任嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/06 20:30
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，有可能會(huì)導(dǎo)致他自己舞弊貪污
2020 05/06 20:34
84785004
2020 05/06 20:36
打掉字。是副總財(cái)務(wù)經(jīng)理沒(méi)有簽字權(quán)，由總經(jīng)理簽字
文老師
2020 05/06 20:44
那是可以的，總經(jīng)理簽字以后，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核就可以
84785004
2020 05/06 21:00
還需要負(fù)責(zé)人
文老師
2020 05/06 21:11
您好，您是什么意思，總經(jīng)理和負(fù)責(zé)人不是同一個(gè)人的是嗎
84785004
2020 05/06 21:12
還要擔(dān)責(zé)任
文老師
2020 05/06 21:21
其實(shí)簽字的控制資金的使用的
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