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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司去年負(fù)債表和利潤表不平差一分錢（未分配利潤），而且財務(wù)費(fèi)用也差一分錢。這樣我現(xiàn)在需要怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的意思是資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤和利潤表里的年年未分配利潤差一分錢么？
2020 05/06 15:29
84784967 
2020 05/06 15:32
是的
李雪婷老師 
2020 05/06 15:55
同學(xué)你好，
在同時影響利潤和往來的憑證上加（或減）一分錢，就平了
我覺得你這個問題更像是軟件取數(shù)的小數(shù)保留差異，如果經(jīng)常出現(xiàn)這樣子的現(xiàn)象，可以聯(lián)系一下軟件維護(hù)人員，改一下報表的取數(shù)公式
還有你的財務(wù)費(fèi)用和什么比差一分錢？銀行存款差這一分么？
84784967
2020 05/06 15:57
我們找了審計人員，審計的說要放營業(yè)外，這樣，我這邊要怎么做賬務(wù)處理呢？
李雪婷老師
2020 05/06 16:56
同學(xué)你好，
審計讓你們放營業(yè)外，是把什么放營業(yè)外？
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤不平，應(yīng)該是和資產(chǎn)負(fù)債表上項目有關(guān)系，調(diào)整往來和營業(yè)外，如果是這樣，
借（或）貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）
借（或）貸：營業(yè)外收入（或營業(yè)外支出）
多錢做營業(yè)外收入，少錢做營業(yè)外支出
84784967
2020 05/06 17:08
少一分錢，這個錢是去年報表的，是不是要走以前年度損益調(diào)整？
李雪婷老師
2020 05/06 17:42
是的
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)付款
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