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問題已解決
這個題的分錄怎么寫的，我看別人說是視同銷售！
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視同銷售就是
借銷售費用
貸庫存商品
貸銷項
2020 05/06 14:12
84785000 
2020 05/06 14:17
那這個適用于銷售的哪種銷售情況對比了下不太像啊
樸老師 
2020 05/06 14:23
你只要記住視同銷售的情況就可以了
84785000
2020 05/06 14:24
47萬是不是也是含稅的
84785000
2020 05/06 14:24
1200萬不是含稅的嗎？怎么可以直接計算攤銷
84785000
2020 05/06 14:25
不應(yīng)該去掉稅的嗎？
樸老師
2020 05/06 14:29
如果進項稅抵扣了把稅減出來就可以了哦。
84785000
2020 05/06 14:30
但是1200萬是含稅的直接攤銷了
84785000
2020 05/06 14:30
那這道題是不是錯了
樸老師
2020 05/06 14:33
你這個題沒看見有1200萬呢
84785000
2020 05/06 14:34
計算的答案
樸老師
2020 05/06 14:36
我看到了，你這個是土地使用權(quán)，這個進項不能抵扣
84785000
2020 05/06 14:38
為什么？
樸老師
2020 05/06 14:39
你這個沒說開專用發(fā)票呢
84785000
2020 05/06 14:40
題目說是一般納稅人，增殖稅率16%
樸老師
2020 05/06 14:42
說是一般納稅人但是沒說是專票
84785000
2020 05/06 14:42
好吧
樸老師
2020 05/06 14:45
題目中明確說了是專票的你再考慮進項稅
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