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問題已解決
2019年的費(fèi)用沒有計(jì)提，在2020年開發(fā)票報(bào)銷，我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)入了利潤分配未分配利潤，請問，這個(gè)在2019年匯算清繳時(shí)如何填報(bào)
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金額多大，不大可以填寫納稅調(diào)整表中扣除下面其他中納稅調(diào)減
2020 05/06 13:13
84785002 
2020 05/06 13:19
2萬多能填嗎
maize老師 
2020 05/06 13:28
有點(diǎn)大，我看法，反結(jié)賬做12月賬上，看年報(bào)和季報(bào)是不是必須一致，必須，那這個(gè)修改之前4季度申報(bào)表，可以不一樣，那這個(gè)直接填寫匯算清繳表就可以
84785002
2020 05/06 14:08
那不改報(bào)表不能直接填列嗎
maize老師
2020 05/06 14:10
這個(gè)金額大有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)，
84785002
2020 05/06 14:11
那我直接入當(dāng)期費(fèi)用，2020年的時(shí)候調(diào)增行不
maize老師
2020 05/06 14:16
你這樣不納稅調(diào)減參與19年匯算清繳嗎，你這個(gè)直接做2020年費(fèi)用納稅調(diào)增，那這個(gè)就沒有辦法抵減企業(yè)所得稅了
maize老師
2020 05/06 14:17
你這個(gè)是可以，不過就不劃算，那我直接入當(dāng)期費(fèi)用，2020年的時(shí)候調(diào)增行不
maize老師
2020 05/06 14:17
沒有風(fēng)險(xiǎn)處理是，反結(jié)賬做12月賬上，看年報(bào)和季報(bào)是不是必須一致，必須，那這個(gè)修改之前4季度申報(bào)表，可以不一樣，那這個(gè)直接填寫匯算清繳表就可以
84785002
2020 05/06 14:18
必須一樣
84785002
2020 05/06 14:22
那我的這種情況不是和以前年度損益調(diào)整'這個(gè)科目一樣嗎，那這個(gè)科目怎么'匯算清繳
maize老師
2020 05/06 14:27
這個(gè)以前年度損益調(diào)整，也是需要修改19年損益科目，你還不如反結(jié)賬做19年賬上，修改4季度申報(bào)表，稅局沒有文件說使用以前年度損益調(diào)整，直接參與匯算清繳，沒有這個(gè)文件，你不想調(diào)，那就風(fēng)險(xiǎn)辦法填寫納稅調(diào)整表中扣除下面其他中納稅調(diào)減 ，不過后續(xù)稅局有可能會(huì)找你們。問你調(diào)的啥
84785002
2020 05/06 14:34
那我直接進(jìn)入當(dāng)期損益，2020年匯算清繳調(diào)增
maize老師
2020 05/06 14:39
可以這樣，記得納稅調(diào)增
84785002
2020 05/06 14:54
這樣的話就沒有風(fēng)險(xiǎn)了，
maize老師
2020 05/06 15:00
是的，這個(gè)是沒有，不過這個(gè)就不參與匯算清繳
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