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老師，所得稅匯算清繳賬載金額與個稅金額不一致，年報時應該怎樣調賬？
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您好
請問是財務報表正確還是個人所得稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)正確
2020 05/05 10:30
84784947 
2020 05/05 10:45
個稅系統(tǒng)的正確，賬面上的比個稅系統(tǒng)數(shù)要大
bamboo老師 
2020 05/05 10:46
那是您賬上多計提了工資？多計提的工資會不會發(fā)放？
84784947
2020 05/05 11:46
發(fā)放呀
bamboo老師
2020 05/05 12:17
那匯算清繳的時候計提的發(fā)放了 都可以所得稅前扣除
84784947
2020 05/05 12:18
問題是跟個稅申報的不一致呀
bamboo老師
2020 05/05 13:05
您后期發(fā)放的時候要申報吧！
84784947
2020 05/05 13:07
計提多少，發(fā)放多少，當月計提當月發(fā)放，現(xiàn)在是跨年，數(shù)據(jù)賬面與個稅系統(tǒng)不一致，是否需要納稅調整？
bamboo老師
2020 05/05 13:22
在匯算清繳前發(fā)放了 不需要調整 跟申報系統(tǒng)不一致可以解釋
84784947
2020 05/05 13:33
不就要調整這一塊，匯算清繳怎么調整？能不能調？
bamboo老師
2020 05/05 14:06
匯算清繳前發(fā)放了 可以不調整
您要跟個稅申報系統(tǒng)一致的話 調整也可以
84784947
2020 05/05 16:02
匯算清繳怎么填報？填寫職工薪酬明細表嗎？
bamboo老師
2020 05/05 16:37
對的 填寫職工薪酬明細表
84784947
2020 05/05 16:43
老師，您看問題只看一半嗎？我問怎么填報？
84784947
2020 05/05 17:41
？？？
bamboo老師
2020 05/05 17:56
賬載金額填貸方發(fā)生額 實際金額填您個人所得稅申報金額 稅收金額也是填實際發(fā)生額
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