問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：老師，去年的成本發(fā)票今年的4月份才來(lái)，但是沒有在2019年暫估，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬啊，分錄要怎么寫呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/05 08:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是按照正常的賬務(wù)處理的， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸：應(yīng)付賬款或者對(duì)應(yīng)的科目
2020 05/05 08:21
84784979
2020 05/05 09:15
老師，但是這是去年的成本啊，只是沒有暫估，要怎么做呢
王超老師
2020 05/05 09:23
借：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸：應(yīng)付賬款或者對(duì)應(yīng)的科目
84784979
2020 05/05 10:04
老師，這是建筑行業(yè)，請(qǐng)問(wèn)要怎么做呢
王超老師
2020 05/05 10:15
借：以前年度損益調(diào)整---營(yíng)業(yè)成本 工程施工 貸：以前年度損益調(diào)整---營(yíng)業(yè)收入
84784979
2020 05/05 15:58
老師，就這樣做就行了嗎，老師，這是建筑行業(yè)的
王超老師
2020 05/05 21:43
是的，重新確認(rèn)你們的收入和成本，差額進(jìn)入工程施工。
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