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剛到新公司做財務，新公司什么都沒有，公賬有一個余額。接下來月底做試算平衡表，本月發(fā)生額借貸都平的，但是期末余額就差一個起初余額不平，就是公賬剛開始那個數。怎么辦。另外就是起初只有公賬一個余額，借貸又怎么平。期末也平不了
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你好！公戶里的錢是怎么來的？一般可以計入其他應付款法人名下
2020 05/04 17:02
84785045 
2020 05/04 17:03
公賬錢本來就在里面，如果記到其他應付款，那我本月發(fā)生怎么平
84785045
2020 05/04 17:08
現在就是起初只有公賬有一個余額。起初借貸怎么平。我本月發(fā)生借貸是平的。但是期末借貸也不平，就差起初那個公賬的數評不了
耿老師 
2020 05/04 17:10
期初余額也就是借方銀行貸方其他應付款不用做憑證的。
84785045
2020 05/04 17:15
好的，那老師我們工程施工公司一年發(fā)一次工資，平時都是借支的，都是入其他應收款，那工資表需要每月做一次還是一年做一次，還是每月做一次每月計提一次，還是一年做一次，然后再計提
耿老師
2020 05/04 17:26
你好，個稅的原因，個人建議每月正常做工資表。
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