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剛到新公司做財(cái)務(wù)，新公司什么都沒有，公賬有一個(gè)余額。接下來月底做試算平衡表，本月發(fā)生額借貸都平的，但是期末余額就差一個(gè)起初余額不平，就是公賬剛開始那個(gè)數(shù)。怎么辦。另外就是起初只有公賬一個(gè)余額，借貸又怎么平。期末也平不了
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你好！公戶里的錢是怎么來的？一般可以計(jì)入其他應(yīng)付款法人名下
2020 05/04 17:02
84785045 
2020 05/04 17:03
公賬錢本來就在里面，如果記到其他應(yīng)付款，那我本月發(fā)生怎么平
84785045
2020 05/04 17:08
現(xiàn)在就是起初只有公賬有一個(gè)余額。起初借貸怎么平。我本月發(fā)生借貸是平的。但是期末借貸也不平，就差起初那個(gè)公賬的數(shù)評(píng)不了
耿老師 
2020 05/04 17:10
期初余額也就是借方銀行貸方其他應(yīng)付款不用做憑證的。
84785045
2020 05/04 17:15
好的，那老師我們工程施工公司一年發(fā)一次工資，平時(shí)都是借支的，都是入其他應(yīng)收款，那工資表需要每月做一次還是一年做一次，還是每月做一次每月計(jì)提一次，還是一年做一次，然后再計(jì)提
耿老師
2020 05/04 17:26
你好，個(gè)稅的原因，個(gè)人建議每月正常做工資表。
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