問(wèn)題已解決

工資已經(jīng)發(fā)完，但是沒(méi)有記提個(gè)人所得稅，怎么辦，四月份的，

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/04 13:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
沒(méi)有計(jì)提扣了沒(méi)有呢？個(gè)稅是包含在工資里的，不用單獨(dú)計(jì)提，發(fā)工資的時(shí)候扣除就行了，沒(méi)扣的話(huà)掛其他應(yīng)收款，下個(gè)月發(fā)工資一塊扣除
2020 05/04 13:24
84784959
2020 05/04 13:29
沒(méi)扣的時(shí)候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 下個(gè)月發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)交個(gè)人所得稅。兩個(gè)月一起扣。
樸老師
2020 05/04 13:31
嗯，是的，這樣操作就行了
84784959
2020 05/04 13:32
就直接發(fā)給員工，忘記記提個(gè)人所得稅了
樸老師
2020 05/04 13:32
個(gè)稅不用單獨(dú)計(jì)提，在工資里包含了，發(fā)工資的時(shí)候直接扣除就行
樸老師
2020 05/04 13:33
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784959
2020 05/04 13:49
怎么辦啊，老師
樸老師
2020 05/04 13:53
四月份的報(bào)了嗎？4月份報(bào)的3月份的，5月份是報(bào)的四月份的
84784959
2020 05/04 14:03
不大清楚
樸老師
2020 05/04 14:09
你這上面是三月份的，已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在是報(bào)四月份的
84784959
2020 05/04 14:15
四月份工資沒(méi)發(fā)，小公司，幾個(gè)人，就一個(gè)人要交企業(yè)所得稅
樸老師
2020 05/04 14:16
一個(gè)人要交企業(yè)所得稅？
84784959
2020 05/04 14:22
個(gè)人所得稅啊
樸老師
2020 05/04 14:23
個(gè)人所得稅你按照計(jì)提的工資來(lái)計(jì)算繳納就行了，工資沒(méi)發(fā)也得按月計(jì)提申報(bào)的
84784959
2020 05/04 14:35
是啊，這怎么辦啊
樸老師
2020 05/04 14:36
三月份的沒(méi)有申報(bào)嗎？三月份的工資是上個(gè)月申報(bào)的
84784959
2020 05/04 14:42
云里霧里啊，前任做的，我又不是很懂
樸老師
2020 05/04 14:43
你看申報(bào)記錄就可以了
84784959
2020 05/04 17:12
現(xiàn)在所屬期是四月份，那這工作還沒(méi)有發(fā)，就得申報(bào)個(gè)人所得稅了?。?/div>
樸老師
2020 05/04 18:21
是的，你要現(xiàn)在把四月份的工資算出來(lái)做賬然后報(bào)個(gè)稅
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