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7月份申報(bào)的社保，8月份從銀行扣款？7月份需要計(jì)提費(fèi)用嗎？如何分錄？
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你好，7月份需要計(jì)提費(fèi)用。
2020 05/03 21:44
84785030 
2020 05/03 21:45
分錄？計(jì)提后要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
黎老師 
2020 05/03 21:59
你好，8月扣款，7月的社保在8月計(jì)提也可以，直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用。會(huì)計(jì)分錄：計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬（單位負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-社保 （個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），扣繳時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬（單位負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-社保 （個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）貸：銀行存款
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