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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問跨年的管理費(fèi)用辦公費(fèi)多記了，今年通過以前年度損益調(diào)整做賬調(diào)整了，匯算清繳報(bào)表是在納稅項(xiàng)目明細(xì)調(diào)整表 其他一欄 賬載填調(diào)增的金額，稅收金額填0 ，這樣對嗎，還需要填哪里嗎？
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您好，是的。這樣就會納稅調(diào)增了。其他地方不需要再填寫
2020 05/01 18:31
84785005 
2020 05/01 18:50
我們是小微企業(yè)免填期間費(fèi)用表，主表期間費(fèi)用管理費(fèi)用那一欄都是手動直接填的，比如財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)是100，需要調(diào)增20，不用把主表的期間費(fèi)用~管理費(fèi)用填80吧（100-20）
宸宸老師 
2020 05/01 19:00
你好，不需要的。附表那里已經(jīng)納稅調(diào)增了
84785005
2020 05/01 19:02
我之前有聽說 可以把主表期間費(fèi)用這里按調(diào)整后的80填報(bào)，納稅調(diào)增那一欄就不填了，是不是也可以。（另外，這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是不是也得按調(diào)整的）
宸宸老師
2020 05/01 19:04
您好，我認(rèn)為
在納稅調(diào)增明細(xì)表填寫更合適。
84785005
2020 05/01 19:12
就是想問問這方法是不是也對，就是有點(diǎn)奇怪
宸宸老師
2020 05/01 19:19
我個人認(rèn)為是不對的
宸宸老師
2020 05/01 19:19
不然調(diào)整的那個附表就沒有意義了
84785005
2020 05/01 19:37
然后我固定資產(chǎn)折舊去年少計(jì)提了，今年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)上了，需要匯算清繳調(diào)減，是再哪個表哪一欄填啊 是納稅調(diào)整明細(xì)表其他還是固定資產(chǎn)攤銷表
宸宸老師
2020 05/01 20:08
您好，您這個屬于少計(jì)提的，應(yīng)在填在調(diào)整明細(xì)表那里
84785005
2020 05/01 20:11
調(diào)整明細(xì)表的費(fèi)扣除類其他欄，賬載0 稅收50 這樣對嗎
宸宸老師
2020 05/01 20:54
您好，對的，調(diào)增部分金額即可
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