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問題已解決
外賬中全部是有發(fā)票的，沒有白條會不會有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
實際業(yè)務沒有白條的沒有問題
2020 04/30 15:02
84785009 
2020 04/30 17:31
老師，如果我們公司付某項費用用私戶付款付到對方公戶，對方會給我們開發(fā)票嗎
如果付款當期對方?jīng)]開發(fā)票可以先不入賬嗎等拿到發(fā)票再入賬，如果確定拿不到了就不入外賬可以嗎
郭老師 
2020 04/30 17:33
這個你問下對方
提前問好了
借其他應收款貸銀存
84785009
2020 04/30 17:45
可以入費用吧
84785009
2020 04/30 17:45
后面一句對嗎
郭老師
2020 04/30 17:59
確定拿不到也做賬
正常做費用，匯算清繳調(diào)增
84785009
2020 04/30 21:27
1.不入外賬可以嗎？
2.老師，某項費用發(fā)票沒拿到，有老師說用別的費用發(fā)票來代替，沖銷之前那筆沒發(fā)票的業(yè)務，拿有發(fā)票的入賬，能舉個例子嗎
郭老師
2020 04/30 21:35
1.你支付出去不做賬
貨幣資金對不上
郭老師
2020 04/30 21:35
2.你實際業(yè)務是什么的
84785009
2020 04/30 21:42
現(xiàn)金支付的可以不入外賬嗎？
2.就是不理解老師講的，老師沒講例子
郭老師
2020 04/30 21:44
你賬上現(xiàn)金和實際對不上
如果辦公費的你可以找平時滴滴打車的
注意時間
福利費的可以找餐飲發(fā)票
84785009
2020 04/30 23:18
我們會計外賬上的現(xiàn)金和實際一直都是不相符的
意思是不是如果去年10有筆費用200沒發(fā)票入賬了借費用貸銀行，2月份拿了一份發(fā)票200，那我在2月先沖銷10月份那筆分錄，藍字借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款嗎 （我感覺200那豈不是實際沒付卻計入了2月貸方），等匯繳時在主表直接調(diào)減應納稅所得額嗎
好麻煩???
郭老師
2020 04/30 23:24
暫估的和發(fā)票一致，不需要調(diào)整了
發(fā)票放到憑證后面就可以
84785009
2020 05/01 00:11
那如果不一致呢
郭老師
2020 05/01 01:14
借應付貸以前年度損益調(diào)整
或者做相反分錄
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
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