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老師，計提電費(fèi)水費(fèi)的會計分錄怎么寫
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你好，借；制造費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款
2020 04/30 10:47
84785013 
2020 04/30 10:50
老師，我司有一家商場-出租，月末現(xiàn)場人員還沒有提供電費(fèi)數(shù)據(jù)給財務(wù)部，這樣我們要怎么做預(yù)提數(shù)和怎么分?jǐn)偟礁鱾€租戶呢
鄒老師 
2020 04/30 10:58
你好，預(yù)提數(shù)=用電度數(shù)*單位電價
分?jǐn)偟礁鱾€租戶的金額=預(yù)提數(shù)/租戶數(shù)量
84785013
2020 04/30 11:32
老師，給員工分紅怎么做賬務(wù)處理呢
鄒老師
2020 04/30 11:35
你好，是股份分紅？還是獎金的形式？
84785013
2020 04/30 11:47
如果是股東分紅或者是獎金形式，分別怎么做賬務(wù)處理
鄒老師
2020 04/30 11:48
你好
如果是股東分紅
借；利潤分配——應(yīng)付股利 ， 貸；應(yīng)付股利
借；應(yīng)付股利 ， 貸；銀行存款
如果是獎金
借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬 ， 貸；銀行存款等科目
84785013
2020 04/30 18:52
老師，我司是做別墅短租的，但是之前財務(wù)把收入和成本都是做代收代付的，然后月末手工結(jié)轉(zhuǎn)代收代付款，請問這樣做賬合理嗎?
鄒老師
2020 04/30 19:13
你好，實際是代收代付嗎？還是租入之后轉(zhuǎn)租呢？
84785013
2020 04/30 19:14
老師，是的，實際是我們租之后再轉(zhuǎn)租出去，我們有跟房產(chǎn)公司簽了委托協(xié)議
鄒老師
2020 04/30 19:16
你好，那這種情況（租入之后轉(zhuǎn)租）就不能按代收代付處理
應(yīng)當(dāng)把轉(zhuǎn)租出去的做收入核算 ，租入支付的款項做成本核算
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