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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅”在什么情況下會(huì)出現(xiàn)期末余額在借方的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你這個(gè)先扣個(gè)稅，還沒有扣員工的，這個(gè)就會(huì)出現(xiàn)借方，或者少扣員工個(gè)稅
2020 04/28 15:08
84784998 
2020 04/28 15:11
以前年度就是一直出現(xiàn)負(fù)數(shù)情況，請問可以把它直接調(diào)整的嗎？
maize老師 
2020 04/28 15:17
需要去查下啥情況，不扣員工，那這個(gè)做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784998
2020 04/28 15:36
沒有看到之前憑證，在2018年第一季度應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)是460.48元，期末數(shù)是-474.2元（第一季度期間發(fā)生支付了個(gè)稅共533.98元）
推不出當(dāng)時(shí)什么情況
maize老師
2020 04/28 15:44
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
maize老師
2020 04/28 15:45
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
maize老師
2020 04/28 15:45
做下面這個(gè)吧，這個(gè)免得匯算清繳還需要調(diào)，借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784998
2020 04/28 16:01
直接這樣調(diào)整應(yīng)該不會(huì)有什么問題吧？涉及金額在不到500元
maize老師
2020 04/28 16:05
不會(huì)，這么做不會(huì)有啥
84784998
2020 04/28 16:06
直接摘要寫：科目調(diào)整？
maize老師
2020 04/28 16:07
是的額，，可以這么寫
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