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請問“應交稅費-應交個人所得稅”在什么情況下會出現(xiàn)期末余額在借方的呢？
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你這個先扣個稅，還沒有扣員工的，這個就會出現(xiàn)借方，或者少扣員工個稅
2020 04/28 15:08
84784998 
2020 04/28 15:11
以前年度就是一直出現(xiàn)負數(shù)情況，請問可以把它直接調(diào)整的嗎？
maize老師 
2020 04/28 15:17
需要去查下啥情況，不扣員工，那這個做借營業(yè)外支出 貸應交稅費應交個人所得稅
84784998
2020 04/28 15:36
沒有看到之前憑證，在2018年第一季度應交稅費的期初數(shù)是460.48元，期末數(shù)是-474.2元（第一季度期間發(fā)生支付了個稅共533.98元）
推不出當時什么情況
maize老師
2020 04/28 15:44
借營業(yè)外支出 貸應交稅費應交個人所得稅
maize老師
2020 04/28 15:45
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交個人所得稅
maize老師
2020 04/28 15:45
做下面這個吧，這個免得匯算清繳還需要調(diào)，借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交個人所得稅
84784998
2020 04/28 16:01
直接這樣調(diào)整應該不會有什么問題吧？涉及金額在不到500元
maize老師
2020 04/28 16:05
不會，這么做不會有啥
84784998
2020 04/28 16:06
直接摘要寫：科目調(diào)整？
maize老師
2020 04/28 16:07
是的額，，可以這么寫
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