問(wèn)題已解決

老師，這張票是以前月份的，這筆報(bào)銷(xiāo)本來(lái)是在這個(gè)月，但認(rèn)證到上個(gè)月了，所以就做到上個(gè)月了，領(lǐng)導(dǎo)讓沖了做到這個(gè)月怎么沖呀，她說(shuō)直接沖其他應(yīng)付款就行，不用沖費(fèi)用

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/27 15:10
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劉茜老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你之前只是勾選了，做了稅上面的處理對(duì)嗎？那你還要做費(fèi)用的，費(fèi)用做不含稅的就可以的。
2020 04/27 15:17
劉茜老師
2020 04/27 15:20
先認(rèn)證那月應(yīng)該做:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:其他應(yīng)付款。你圖片是之前認(rèn)證的時(shí)候做的分錄嗎？那你直接沖掉其他應(yīng)付款就可以了
84784948
2020 04/27 15:25
直接沖其他應(yīng)付款分錄怎么寫(xiě)呀
84784948
2020 04/27 15:27
是借進(jìn)項(xiàng)稅寫(xiě)成負(fù)的，貸方其他應(yīng)付款負(fù)的嗎
84784948
2020 04/27 15:41
老師？
劉茜老師
2020 04/27 15:41
同學(xué)你好，借:其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金/銀行存款
84784948
2020 04/27 15:43
是這樣嗎？那銀行不就對(duì)不上了
劉茜老師
2020 04/27 16:02
是沒(méi)有實(shí)際付出報(bào)銷(xiāo)款嗎？之前掛其他應(yīng)付，現(xiàn)在拿票只是為了沖往來(lái)？
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