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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，申報(bào)匯算清繳時(shí)，是不是福利費(fèi)金額要合并填到期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬那欄
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你好，是的。
2020 04/27 11:16
84784999 
2020 04/27 11:24
那福利費(fèi)合并填到期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬那欄，那A105050表中怎么填福利費(fèi)呢
郭老師 
2020 04/27 11:27
第一欄填寫計(jì)提的第二欄填寫支付的。
郭老師
2020 04/27 11:27
稅收金額是在扣除比例以內(nèi)的，如果實(shí)際金額小于扣除比例，按實(shí)際金額填寫。
84784999
2020 04/27 11:34
老師，21857是全年累計(jì)工資，福利費(fèi)發(fā)生501元，那501元未超過是填在這欄，是嗎
郭老師
2020 04/27 11:36
都有發(fā)票的話，可以的。
84784999
2020 04/27 11:42
那如果福利費(fèi)超過要納稅調(diào)增的話，是不是此表第5欄不能填寫，能后納稅調(diào)整明細(xì)表就變成納稅調(diào)增了。
郭老師
2020 04/27 11:44
稅收金額填寫的是你允許抵扣的。
84784999
2020 04/27 14:28
稅收金額填寫的是你允許抵扣的，意思是沒有超過比例就填3行的5列，超過就填3行的6列去調(diào)增
郭老師
2020 04/27 14:33
你好，是的。
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