00:10:00
問題已解決
老師這個月我沒有開工程銷售發(fā)票，現(xiàn)在收到的房租專票，要去認證嗎？怎么做比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
本月沒有銷項，可下次再認證
2020 04/27 11:09
84784961 
2020 04/27 11:09
那怎么入賬
文文老師 
2020 04/27 11:11
按不含稅金額暫估入賬
借：**費用 貸：應付賬款
84784961
2020 04/27 12:32
老師是這樣的 我19年12月支付了20年4月-9月的房租不含稅，借預付賬款-房租10000，貸銀行存款10000；這個月支付稅金900并開來專票10900，那我拿到發(fā)票要怎么入賬，這個月沒有銷項，不認證怎么做分錄
文文老師
2020 04/27 14:16
借：**費用 貸：預付賬款
不涉及進項。
84784961
2020 04/27 14:16
我收到的是支票
84784961
2020 04/27 14:17
支付稅金3499.2怎么做
84784961
2020 04/27 14:17
我收到的是專票
文文老師
2020 04/27 14:23
不認證，不涉及進項
支付的稅金，是承擔代開種發(fā)票，個人的稅金吧
84784961
2020 04/27 14:43
不是個人稅金
文文老師
2020 04/27 14:46
19年12月支付了20年4月-9月的房租不含稅，借預付賬款-房租10000，貸銀行存款10000；這個月支付稅金900并開來專票10900
支付稅金3499.2
這二者數(shù)據(jù)為何不一。
84784961
2020 04/27 14:47
之前以為不要開票就不含稅金付款了 現(xiàn)在要開票就要含稅部分也支付
文文老師
2020 04/27 14:57
借預付賬款-房租3499.2 貸銀行存款 3499.2
84784961
2020 04/27 14:58
老師這是稅金專票的
文文老師
2020 04/27 14:59
是的，先這樣做。因為沒有認證，待認證時，再沖銷預付賬款
84784961
2020 04/27 15:05
那這個月支付回單和發(fā)票一起就做，借預付賬款-房租3499.2，貸銀行存款3499.2，然后月底要做推銷，借管理費用-房租6480，貸預付賬款-房租6480。，老師對不下個月認證了做，借應交稅費應交增值-進項稅額，貸預付賬款_房租
文文老師
2020 04/27 16:15
是的，是這樣的邏輯與分錄
84784961
2020 04/27 16:16
謝謝
文文老師
2020 04/27 16:16
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
84784961
2020 04/27 16:16
好的
文文老師
2020 04/27 16:24
好的，祝你工作順利。
閱讀 577
描述你的問題，直接向老師提問
61
意見反饋
