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老師，個人獨資企業(yè)現(xiàn)在注銷，提供財務報表是按上季度申報的數(shù)據(jù)，然后把應收應付清零嗎，還有固定資產(chǎn)和實收資本這些還是按之前的報表數(shù)據(jù)嗎
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你好 是的 你需要把往來賬清理的。 你要截止現(xiàn)在注銷的數(shù)據(jù)來報
2020 04/27 10:18
84784980 
2020 04/27 10:20
也就是說財務報表上左邊報表上有貨幣資金，還有固定資產(chǎn)，右邊就是實收資本和所有者權(quán)益是嗎，還有利潤分配如果之前報表是負數(shù)，現(xiàn)在是清零還是按之前的負數(shù)咧
meizi老師 
2020 04/27 10:24
你好 按負數(shù)來報即可 。 你報表還有什么數(shù)據(jù)就報什么 。 固定資產(chǎn)你要考慮變賣處理的 不要有余額
84784980
2020 04/27 10:26
那就是說固定資產(chǎn)也要是零嗎，那如果是變賣出來不是要交稅嗎，也就是說財務報表左邊就只有貨幣資金了是嗎老師，
meizi老師
2020 04/27 10:30
你好 是的 是的 稅局那邊就是要讓你繳納稅費的 是的 一般剩下貨幣資金和實收資本
84784980
2020 04/27 10:34
那就是說變賣資產(chǎn)了然后把其它應付款和應付款都支付了，然后還有余額才交稅嗎？還是變賣資產(chǎn)的金額來交稅，是債權(quán)債務都清理之后余額交稅嗎
meizi老師
2020 04/27 10:35
你好 你變賣固定資產(chǎn) 取得的收益就要繳納增值稅的 。 最后有利潤繳納企業(yè)所得稅 。 累計虧損就不繳納IQ業(yè)所得稅的。 看你最終是不是虧損 才好判斷
84784980
2020 04/27 10:39
之前申報利潤一直是虧損的，固定資產(chǎn)變賣能不交稅嗎，把資產(chǎn)填零增值稅申報也填零，稅務會給注銷嗎
84784980
2020 04/27 10:40
可以把資產(chǎn)變賣的金額填小點嗎
meizi老師
2020 04/27 10:44
你好 你要繳納 增值稅附加稅印花稅等 。但是你累計利潤虧損就不繳納企業(yè)所得稅的 你適當?shù)膶懡痤~ 不要過低
84784980
2020 04/27 10:47
我之前幫專業(yè)合作社注銷了，好像什么稅都沒交，怎么過了，現(xiàn)在必須要交嗎，關(guān)鍵是看報表是嗎老師，還有增值稅申報收入填零可以嗎
meizi老師
2020 04/27 10:49
你好 這個要看當?shù)囟惥忠?。 合作社好多是免稅的 。 你們是企業(yè)就要按你實際情況 固定資產(chǎn)變賣就會涉及增值稅等稅費的。 是的
84784980
2020 04/27 10:49
好的謝謝老師
meizi老師
2020 04/27 10:53
不客氣 幫到你就好
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