問(wèn)題已解決

老師 ，（1）19年多計(jì)提固定資產(chǎn)6874.56， 借：累計(jì)折舊 6874.56 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6874.56， 這個(gè)還要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？ （2）固定資產(chǎn)已計(jì)提完畢，作報(bào)廢處理，原值：12703.52，已計(jì)提折舊：11469.84，凈值603.68，因該固定資產(chǎn)多年不在使用，殘值不能收回。 借：固定資產(chǎn)清理 603.68 借：累計(jì)折舊 11469.84 貸：固定資產(chǎn) 12703.52 （3）結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失 借：營(yíng)業(yè)外支出 603.68 貸：固定資產(chǎn)清理 603.68 除了以上的分錄，累計(jì)折舊還要做其他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/27 09:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1.不用了 2.不用了，這分錄足夠 了
2020 04/27 09:57
84784993
2020 04/27 10:02
累計(jì)折舊不用再做處理了對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2020 04/27 10:04
不用了，你已經(jīng)轉(zhuǎn)出處理了
84784993
2020 04/27 11:05
（1）19年多計(jì)提固定資產(chǎn)6874.56， 借：累計(jì)折舊 6874.56 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6874.56， 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益科目余額嗎 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6874.56 貸：以前年度損益調(diào)整 6874.56
陳詩(shī)晗老師
2020 04/27 11:07
19年多計(jì)提固定資產(chǎn)6874.56， 借：累計(jì)折舊 6874.56 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6874.56， 這樣就可以了
84784993
2020 04/27 11:27
1月份凈利潤(rùn)：-61911.59，未分配利潤(rùn)期末數(shù)-272569.5-未分配利潤(rùn)期初數(shù)-219744.86+以前年度損益調(diào)整-2212.39＝-55037.03，和凈利潤(rùn)相差6874.56，是哪個(gè)地方錯(cuò)了嗎？
84784993
2020 04/27 11:28
序時(shí)賬接上一個(gè)問(wèn)題是本月的序時(shí)賬
陳詩(shī)晗老師
2020 04/27 11:31
相關(guān)是正常的，你這調(diào)整了未分配利潤(rùn)。 這是正常的。
84784993
2020 04/27 12:18
1月份凈利潤(rùn)：-18749.23，未分配利潤(rùn)期末數(shù)-272569.5-未分配利潤(rùn)期初數(shù)-219744.86 以前年度損益調(diào)整-2212.39＝-55037.03，和凈利潤(rùn)相差36287.8，是哪個(gè)地方錯(cuò)了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/27 12:20
資產(chǎn)負(fù)債表留存收益期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)。 如果有差額，那就是之前年度損益的調(diào)整和分配的利潤(rùn)。
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