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匯算清繳里 小微企業(yè)的話是得選填A(yù)107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表吧 怎么寫

84785023| 提問時(shí)間：2020 04/26 10:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你主表截圖給我看下，我需要看應(yīng)納稅所得額這個(gè)是多少，超過100萬嗎，沒有就是應(yīng)納稅所得額*20%
2020 04/26 10:36
84785023
2020 04/26 10:37
自動(dòng)算過去了那個(gè)減免的數(shù)
maize老師
2020 04/26 10:40
沒有就是應(yīng)納稅所得額*20%
maize老師
2020 04/26 10:40
超過100萬不超過300萬，應(yīng)納稅所得額*20%-（應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%-100萬*5%
84785023
2020 04/26 10:41
不是應(yīng)納稅所得額減按25%的20% 嗎
84785023
2020 04/26 10:42
小企業(yè)沒有超 才幾萬的
maize老師
2020 04/26 10:45
超過100萬嗎，沒有就是應(yīng)納稅所得額*20% 沒有超過是這個(gè)，你實(shí)際交是5% ，減免是20%
84785023
2020 04/26 10:49
沒超 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)那個(gè)稅收金額里是按60%的數(shù)填對(duì)吧，調(diào)增40%對(duì)吧
maize老師
2020 04/26 10:53
發(fā)生額60% 和營(yíng)業(yè)收入千分之五取小稅前扣除，發(fā)生額-前面小的是納稅調(diào)增的
84785023
2020 04/26 10:57
好的 謝謝
maize老師
2020 04/26 11:03
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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