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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年多記了管理費(fèi)用兩萬(wàn)多，已經(jīng)納稅調(diào)增補(bǔ)稅，都需要做什么賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好 具體什么情況
2020 04/25 21:09
文老師 
2020 04/25 21:09
您的意思沒(méi)有發(fā)票的是嗎
文老師
2020 04/25 21:10
是實(shí)際發(fā)生的嗎，還是就是預(yù)估的
84784950 
2020 04/25 21:13
是去年的成本票兩萬(wàn)多，又重復(fù)記入了管理費(fèi)用，今年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，匯算清繳已調(diào)增，現(xiàn)在我的財(cái)務(wù)報(bào)表上結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)因?yàn)槎嘤浀倪@些費(fèi)用出了負(fù)數(shù)，我想問(wèn)問(wèn)我需要做什么處理調(diào)整這個(gè)情況
84784950
2020 04/25 21:16
我的賬和是按錯(cuò)誤的多記的那個(gè)數(shù)記的，財(cái)務(wù)報(bào)表也是按那個(gè)錯(cuò)誤的報(bào)的，都說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬，但期末未分配利潤(rùn)是累計(jì)的，我不明白我現(xiàn)在是否需要更正，怎么做賬務(wù)處理
文老師
2020 04/25 21:23
那您就把重復(fù)計(jì)的沖了 管理費(fèi)用科目永以前年度損益調(diào)整科目
84784950
2020 04/25 22:54
請(qǐng)問(wèn)具體分錄怎樣做？
文老師
2020 04/26 06:04
借銀行存款等貸以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
84784950
2020 04/26 10:31
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以使用是嗎
文老師
2020 04/26 10:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不用，可以直接用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，借銀行存款貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
84784950
2020 04/26 10:39
直接調(diào)整未分配利潤(rùn)不用付憑證是嗎？
84784950
2020 04/26 10:41
補(bǔ)的所得稅也直接計(jì)入未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
文老師
2020 04/26 10:41
在摘要里面可以寫(xiě)沖減某年某月幾號(hào)記賬憑證
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