問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)工人的社保費(fèi)填在哪個(gè)表，是填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？這個(gè)表里有補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)/補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，填在這兩行還是填其他那一行

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/25 14:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是各類基本社會(huì)保障性繳款 填寫(xiě)單位社保，個(gè)人社保是做工資薪金下面，第一欄
2020 04/25 14:57
84785046
2020 04/25 15:00
嗯嗯好的老師，那公司員工的社保費(fèi)已經(jīng)在工資薪金當(dāng)中扣除后發(fā)放的，直接按實(shí)際發(fā)的工資填第一行就行是嗎？不用單獨(dú)再去填社保費(fèi)就行對(duì)吧
maize老師
2020 04/25 15:04
直接按實(shí)際發(fā)的工資填第一行 不是，這個(gè)是取得是應(yīng)付職工薪酬工資，要是2019年計(jì)提，2020年匯算清繳之前發(fā)，那取得是應(yīng)付職工薪酬 貸方，要是沒(méi)有發(fā)，那貸方累計(jì)發(fā)生額-2019年期末數(shù)
84785046
2020 04/25 15:05
老師我們屬于小微企業(yè)，匯算清繳時(shí)那些辦公費(fèi)加油費(fèi)填在哪個(gè)表，是不是辦公費(fèi)加油費(fèi)總數(shù)加起來(lái)填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的扣除類的其他這一行
maize老師
2020 04/25 15:08
這個(gè)有發(fā)票 不需要納稅調(diào)整，所以么有地方，填寫(xiě)，
maize老師
2020 04/25 15:08
所以沒(méi)有地方，填寫(xiě)，
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