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親,開票給分公司,總公司付款,這種怎么做賬呀! 開出發(fā)票時分錄: 借:應(yīng)收-分公司 貸:主營收入,應(yīng)交稅費(fèi) 銀行收到款后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬-總公司 這種可以直接調(diào) 借:應(yīng)收-總 貸:應(yīng)收分公司嗎?

84785031| 提問時間:2020 04/24 08:52
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
2020 04/24 09:12
84785031
2020 04/24 09:13
銷售貨物,分公司開的票
郭老師
2020 04/24 09:14
分公司開的發(fā)票是分公司銷售出去的嗎?總公司付款,這個是什么?
84785031
2020 04/24 09:15
是的
84785031
2020 04/24 09:15
不是
84785031
2020 04/24 09:21
甲公司開票給A分公司,A總公司付款,這種怎么做賬呀! 開出發(fā)票時分錄: 借:應(yīng)收-A分公司 貸:主營收入,應(yīng)交稅費(fèi) 銀行收到款后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬-A總公司 這種可以直接調(diào) 借:應(yīng)收-A總公司 貸:應(yīng)收-A分公司嗎?
84785031
2020 04/24 09:21
我們是甲方
郭老師
2020 04/24 09:21
你好,總公司銷售出去,分公司開發(fā)票?
84785031
2020 04/24 09:22
分公司銷售的,只是總公司付款了
84785031
2020 04/24 09:28
我們銷售給分公司,但是總公司幫到分公司付款了
郭老師
2020 04/24 09:29
你們單位是甲公司嗎? 是的話,讓分公司給總公司出一個委托付款的證明,可以按你上面的分錄來做。
84785031
2020 04/24 09:30
是的,就是甲公司
郭老師
2020 04/24 09:31
你上面的分錄做就可以,需要對方出一個委托收款證明。
郭老師
2020 04/24 09:32
委托付款證明不是收款的
84785031
2020 04/24 09:33
好的,謝謝啦
郭老師
2020 04/24 09:35
不用客氣的。
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