問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)清理有余額，報(bào)第一季度報(bào)表時(shí)，稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有固定資產(chǎn)清理這一項(xiàng)，要怎么填呢，不寫(xiě)報(bào)表又不平

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/24 08:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，固定資產(chǎn)清理科目期末是沒(méi)有余額的啊，需要把固定資產(chǎn)清理科目余額在月末結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目核算才是的 你需要把固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)平，這樣報(bào)表才會(huì)平衡的，把結(jié)轉(zhuǎn)的金額體現(xiàn)在期末未分配利潤(rùn)欄次
2020 04/24 08:36
84784955
2020 04/24 08:38
做賬系統(tǒng)報(bào)表是平的，也有固定資產(chǎn)清理這一項(xiàng)，只是稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有，
84784955
2020 04/24 08:38
要是結(jié)轉(zhuǎn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2020 04/24 08:39
你好，固定資產(chǎn)清理是個(gè)中間科目，期末是沒(méi)有余額的
84784955
2020 04/24 08:40
要是結(jié)轉(zhuǎn)，要怎么處理呢
鄒老師
2020 04/24 08:40
你好，借；資產(chǎn)處置損益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784955
2020 04/24 08:41
好的，謝謝
84784955
2020 04/24 08:41
提前處置，需要到稅務(wù)局備案呢
鄒老師
2020 04/24 08:42
你好，提前報(bào)廢處置，是需要去稅局備案的
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