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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,以前年度損益調(diào)整金額,如何在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填寫(xiě)申報(bào)表?
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速問(wèn)速答你好!你調(diào)整的是什么科目?增減這個(gè)科目的稅金抵扣金額就可以。
2020 04/23 16:49
84784988
2020 04/23 16:51
老師,我調(diào)整的是銷(xiāo)售費(fèi)用科目,您上面的回答我沒(méi)有理解,請(qǐng)您舉例說(shuō)明一下
84784988
2020 04/23 16:54
賬本上我是這么處理的
耿老師
2020 04/23 17:06
你好!你是增加了費(fèi)用還是調(diào)減的費(fèi)用?在納稅調(diào)整表中相關(guān)的調(diào)整納稅金額就可以。
84784988
2020 04/23 17:13
是調(diào)減了費(fèi)用,是在跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里(減:不允許扣除的支出)填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
84784988
2020 04/23 17:18
老師,上一條的咨詢,請(qǐng)不要看了。我還想問(wèn),納稅調(diào)整表里好了,賬本上還有應(yīng)交稅金,我不知道賬本該如何處理賬目?
耿老師
2020 04/23 17:37
你好!應(yīng)交稅費(fèi)不用填寫(xiě),稅金及附加金額填寫(xiě)
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