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實(shí)務(wù)
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以前年度調(diào)整損益在匯算清繳時(shí)如何調(diào)整
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這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的分錄了。
要看你這個(gè)以前年度損益調(diào)整是調(diào)整的什么科目？
01/02 14:59
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01/02 15:00
以前年度的進(jìn)行稅額需要轉(zhuǎn)出
宋生老師 
01/02 15:01
你好，你之前是計(jì)入什么科目的？
比如說你是福利費(fèi)的，你就要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整福利費(fèi)的限額，如果你是辦公費(fèi)的，就應(yīng)該在匯算清繳的時(shí)候填到辦公費(fèi)里面。
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01/02 15:03
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
宋生老師
01/02 15:06
你好，不是的，你沒有理解，你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，是有一部分以前計(jì)入費(fèi)用了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出還是什么？
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784959
01/02 15:15
購買服務(wù)，計(jì)入管理費(fèi)用
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01/02 15:15
我們把小規(guī)模納稅人期間的專票進(jìn)行抵扣了
宋生老師
01/02 15:23
你好，你在匯算清繳的時(shí)候，在期間費(fèi)用明細(xì)表上面填。就可以了，加上這個(gè)稅額What？部分。
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